| Z692FE4531 |
FORNITURA DI SALE PER VIABILITA' |
400,00 € |
MARGHERITA SRL |
| Z9F2FE450A |
ACQUISTO MASCHERINE |
350,00 € |
SADHANA |
| ZDD2FD25CE |
FORNITURA E POSA LUMINARIE FESTIVIT' NATALIZIE. |
1.100,00 € |
BERTO LUMINARIE |
| ZD62FC29E6 |
STRENNE NATALIZIE |
602,50 € |
LA SUISSA |
| Z1A2FBDBC6 |
APPALTO MENSA |
33.000,00 € |
TOTAL SERVICE SRL |
| Z372F93A2A |
RIPARAZIONE TRATTORE E TRINCIA |
1.150,00 € |
MANILDO SRL |
| ZB82F739D5 |
AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE |
15.000,00 € |
A & M CONSULTING S.R.L. |
| ZF42F50591 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONA VIABILITA' E IMMOBILI COMUNALI. |
1.759,95 € |
MOBIGLIA SNC |
| Z9E2F11CDC |
CEDOLE LIBRARIE |
200,00 € |
BERTONCELLI |
| ZAF2EF549F |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE |
24.758,02 € |
EDILFENICE |
| Z202ED877F |
SOSTITUZIONE INFISSI |
14.280,00 € |
CASA TREND SRL |
| Z082ED87E4 |
OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
INCARICO |
1.485,12 € |
GEOMETRA DAVIDE SILVANO |
| Z0C2EC580B |
MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO TERMICO. |
180,00 € |
AERTERMICA |
| ZB22EB3286 |
TRASMISSIONE DATI PORTALE OPERE PUBBLICHE |
750,00 € |
DMC |
| ZB12EB3241 |
ILLUMINAZIONE PER FESTA PATRONALE. |
200,00 € |
2M INTEGRATED SECURITY SYSTEM SNC |
| Z812EB3210 |
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. |
1.200,00 € |
BURIOLLA MARIO |
| Z432EB3205 |
FORNITURA MATERIALE VARIO SCUOLA DELL'INFANZIA |
900,00 € |
MARGHERITA SRL |
| ZAC2EAFA00 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA |
4.000,00 € |
ROSA DEI VENTI |
| ZB82E67E2A |
SUPPORTO ATTIVITA' INFORMATICA. |
235,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z572E59FED |
INTERVENTO TECNICO SISTEMA TELEFONICO UFFICI COMUNALI. |
60,00 € |
IL TELEFONO |
| Z712E5A5F4 |
FORNITURA MATERIALE RILEGATURA ATTI UFFICI COMUNALI. |
900,00 € |
F.E.P. |
| Z3D2E30801 |
FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE. |
173,00 € |
GRUPPO MAGGIOLI |
| Z972E307C0 |
FORNITURA DI PRATICA ELESOFT ONLINE PER REFERENDUM |
245,00 € |
GRUPPO MAGGIOLI |
| Z632E30580 |
RINNOVO MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET. |
180,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z502E1FB93 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE-AFFIDAMENTO INCARICO. |
2.357,68 € |
DETTONI PABLO |
| Z432DFED7B |
ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICI COMUNALI. |
450,00 € |
BORASI GIANLUCA |
| ZBA2DFEE2E |
FORNITURA MATERIAL EDILE |
330,00 € |
EDILMA TORTONA S.R.L. |
| Z9E2DGEE7A |
ACQUISTO IONIZZATORE PER SANIFICAZINE |
395,00 € |
F.E.P. |
| Z912DE135E |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. |
263,45 € |
VESCIO SERVICE |
| Z102DD7CE7 |
LAVORI DI TAGLIO ABETE SCUOLA DELL'INFANZIA. |
500,00 € |
AGIMA DI MANESSO PATRIZIA |
| ZBA2DCD20A |
LOTTO 2-MESSAIN SICUREZZAFBBRICATO. |
11.885,10 € |
EDILFENICE |
| 0Z072DCD1D |
PALAZZO COMUNALE 1° LOTTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. |
25.100,00 € |
TECNOELEVATOR SRL |
| Z572DC7C87 |
FORNITURA GIOCHI |
9.614,98 € |
PROLUDIC |
| ZCE2DBC8D2 |
IMPEGNO SPESAA PRIMO SOCCORSO ALLUVIONE OTTOBRE 2019. |
1.090,91 € |
IL GIARDNO S.R.L., |
| Z722DBC984 |
LAVAGGIO E DISINTASAMENTO TUBAZIONI FOGNATURA. |
200,00 € |
F.G. SPURGHI |
| ZBE2DBC969 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE |
99,61 € |
VESCIO SERVICE |
| ZEB2D95F19 |
SEGNALETICA STRADALE |
572,00 € |
LETTERBIT |
| ZF82D93194 |
FORNITURA PANNELLI PLEXIGLASS. |
898,00 € |
F.E.P. |
| Z2A2D841BA |
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, |
4.056,00 € |
GEOMETRA DAVIDE SILVANO |
| ZB72D7DC81 |
RESTAURO E RIPRISTINO FACCIATE-1° LOTTO |
38.215,83 € |
EDILFENICE |
| ZEB2CB0548 |
INCARICO AVV.SEMINO VERTENZA IL MULINO |
1.500,00 € |
STUDIO AVVOCATO SEMINO |
| Z622D70B4E |
RILIEVO TOPOGRAFICO E ATTIVITA' DI RICONFINAMENTO |
1.600,00 € |
ARRIGONE GIAN PIERO |
| ZD12D70AD4 |
COLLAUDO STATICO PASSERELLA BROGLIO. |
1.800,00 € |
STUDIO NOVI |
| Z2D2D6875D |
SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA F-SECURE ANTIVIRUS |
205,50 € |
SIRE INFORMATICA |
| ZBB2D66129 |
SERVIZIO DI GESTIONE BACKUP REPLICARE CANONE ANNUALE |
384,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| ZBE2DBC969 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE |
99,61 € |
VESCIO SERVICE |
| ZF22D9A72F |
SERVIZIO REVOSORE DEI CONTI |
1.500,00 € |
POGGIO DALMAZIO |
| Z3F2CE0E84 |
FORNITURA DI N. 2 DISSUASORI PARCHEGGIO. |
186,00 € |
COMMET |
| Z1E2CE164A |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
390,00 € |
LETTERBIT |
| Z662CE1616 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO VIABILITA' E IMMOBILI COMUNALI. |
1.023,54 € |
MOBIGLIA SNC |
| Z4C2CC6398 |
CANONE ANNUALE GISMASTER |
550,00 € |
TECNICAL DESIGNE |
| Z1B2CBE893 |
MESSA IN SICUREZZA VIA D.CARBONE 24-28 |
8.663,54 € |
NGF NIZZO COSTRUZIONI |
| Z952C1B90E |
INCARICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA VIA D.CARBONE 24-28 |
860,00 € |
GEOMETRA DAVIDE SILVANO |
| Z2B2C9136B |
SANIFICAZIONE LOCALI |
700,00 € |
SPECIAL GROUP SRL |
| Z5E2C9117A |
ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE. |
280,00 € |
PANTO DI CUPETTI PANCRAZIO |
| Z122C73513 |
SERVIZIO ECO-PAT 2020 |
1.250,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| ZFA2C734DB |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
319,30 € |
VESCIO SERVICE |
| ZBF2C5F6F8 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIOPE |
250,00 € |
APK SRL |
| ZDE2C43281 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI ANNO 2020 |
3.500,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z302C432AB |
MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
180,00 € |
VESCIO SERVICE |
| ZDC2C2EB78 |
SERVIZIO RECUPERO CINGHILAE |
75,00 € |
ZORA SRL |
| ZA82C2EB2E |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO |
1.200,00 € |
DMC |
| Z952C1B90E |
INCARICO PROGETTO SISTEMAZIONE VIABILITA' |
860,00 € |
GEOMETRA DAVIDE SILVANO |
| ZE82C19C71 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NOISICURI |
27.500,00 € |
NOISICURI PROJECT SRL |
| Z2B299D74C |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VIABILITA'. |
1.500,00 € |
MOBIGLIA SNC |
| ZF72C0FCBF |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI.RILEGATURA ATTI. |
3.000,00 € |
F.E.P. |
| Z892C0FC83 |
FORNITURA MATERIALE REFERENDUM COSTITUZIONALE |
270,00 € |
F.E.P. |
| Z1F2BE2AC0 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE. |
1.000,00 € |
DITTA FARRUGIA |
| ZA3306314 |
ATTIVAZIONE SERVIZI RELATIVI AL FONDO INNOVAZIONE. |
1.750,00 € |
|
| Z6B2BBD19E |
MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER |
300,00 € |
VESCIO SERVICE |
| Z852BBD4B4 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
320,00 € |
VESCIO SERVICE |
| Z592BBDA7E |
MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE |
450,00 € |
DMC |
| ZE52BBDCEE |
SERVIZIO DI RINNOVO FIRMA DIGITALE. |
90,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z562BBDCA0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ELABORAZIONE PAGHE. |
1.300,00 € |
SEECO ITALIA SRL |
| Z822BBD1EF |
FORNITURA CARBURANTE AUTONEZZI COMUNALI. |
1.500,00 € |
SO.GE.DI |
| Z352BBD3BB |
INCARICO PER MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET E PEC. |
635,00 € |
EPUBLIC S.R.L. |
| ZF1305D8F0 |
FORNITURA ETICHETTE STAMPANTE PROTOCOLLO INFORMATICO |
65,20 € |
|
| ZF92B8C438 |
INCARICO PER PRESTAZIONI SERVIZI TECNICI. |
9.360,00 € |
GEOMETRA DAVIDE SILVANO |