| ZA339355F6 |
INCARICO PROFESSIONALE |
16.380,00 € |
GEOMETRA DAVIDE SILVANO |
| ZDD3931437 |
INCARICO REVISORE DI CONTI |
3.180,00 € |
|
| ZB03929369 |
RIPARAZIONE TRATTORE COMUNALE. |
437,00 € |
|
| Z593928AAB |
INCARICO PROFESSIONALE |
1.085,00 € |
MARCELLA FERRARI |
| Z2A3926969 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ENERGETICO |
19.000,00 € |
GENKO |
| ZA739169DD |
MANUTENZIONE VARIE RETE ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
1.812,00 € |
EOS IMPIANTI |
| ZP5391166F |
ASSICURAZIONI |
15.600,00 € |
A & M CONSULTING S.R.L. |
| Z453915264 |
FORNITURA MATERIAL VARIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. |
834,60 € |
MOBIGLIA SNC |
| ZCE3910F63 |
INCARICO PROFESSIONALE. |
1.497,60 € |
MARILENA GIOFFRE' |
| ZB1390FEBF |
ACQUISTO TARGA PERSONALIZZATA. |
61,50 € |
COAR SPORT |
| ZDE3906A14 |
CELEBRAZIONE DEL 1 DICEMBRE 1944 |
660,00 € |
FEDERICO OSTERIA IL POETA PESCATORE |
| ZB338FB7CF |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. |
1.444,00 € |
GLOBAL SAFETY SRL |
| Z1438F8FE5 |
SOSTITUZIONE GOMME INVERNALI SCULABUS COMUNALE. |
490,00 € |
HPS |
| Z3B38F8F9F |
DELIMITAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. |
2.745,00 € |
GLOBAL SAFETY SRL |
| Z6B38F2DC4 |
FORNITURA LOCANDINE |
250,00 € |
GRAFICALMENTE |
| Z3D38F1D72 |
INCARICO LLA DITTA OFFICINE CONTABILI SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTARIO. |
21.600,00 € |
OFFICINE CONTABILI SRLS |
| Z7438E9F15 |
STRENNE NATALIZIE |
532,30 € |
VIVAI ROSSI |
| Z7738E5560 |
STRENNE NATALIZIE |
805,00 € |
LA SUISSA |
| ZC638C66F1 |
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. |
44,00 € |
CORBANI |
| ZCD38C66DE |
FORNITURA STRENNE NATALIZIE |
270,00 € |
VIVAI ROSSI |
| Z6E38B3EA7 |
INTEGRAZIONE INCARICO VARIANTE PRG |
1.050,00 € |
STUDIO NOVI |
| Z3D38B3F2C |
INTEGRAZIONE INCARICO VARIANTE PRG |
400,00 € |
FERRETTI RICCARDO |
| ZC238AE48A |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SANITARIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
1.530,00 € |
DITTA ROSSO CLAUDIO |
| ZA339355F6 |
INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
16.380,00 € |
GEOMETRA DAVIDE SILVANO |
| Z0538A981B |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEECO PER PERFEZIONAMENTO PRATICA PENSIONE. DIPENDENTE DANIA... |
170,00 € |
SEECO |
| ZF438A7D57 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE- CHIUSURA ESERCIIO 2022 |
1.625,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z4939A2AF9 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIO COMUNALE E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE. |
1.500,00 € |
DMC |
| Z6338A2637 |
FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICI COMUNALI. |
300,00 € |
F.E.P. |
| Z6F3898A9D |
AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA COMPATIBILITA' ACUSTICA. |
5.500,00 € |
BODRATO ALBERTO |
| Z9539166F9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASSICURATIVE FINO AL 31/12/2023 |
15.700,00 € |
A & M CONSULTING S.R.L. |
| Z403891DDC |
FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA |
312,00 € |
DE PETRO CARTA |
| ZB1390FEBF |
ACQUISTO TARGA PERSONALIZZATA. |
61,50 € |
|
| Z4B3882CB0 |
FORNITURA VOLUME ATTI STATO CIVILE. |
158,40 € |
GRUPPO MAGGIOLI |
| ZA13882C56 |
IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE PIAO. |
1.100,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| ZDE3906A14 |
CELEBRAZIONE DEL 1° DICEMBRE 1944. |
660,00 € |
|
| ZDE3906A14 |
CELEBRAZIONE DEL 1° DICEMBRE 1944. |
660,00 € |
|
| ZDE3906A14 |
CELEBRAZIONE DEL 1 DICEMBRE 1944 |
660,00 € |
|
| Z6B38F2DC4 |
FORNITURA LOCANDINE E ROLLUP. |
250,00 € |
|
| ZCD3871113 |
FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICI COMUNALI. |
1.600,00 € |
F.E.P. |
| Z123863608 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO COMPUTER UFFICIO SINDACO |
79,95 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z98384566C |
FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. |
500,00 € |
MOBIGLIA SNC |
| ZC238AE48A |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SANITARIO CENTRO SPORTICO COMUNALE VIA CADUTO 1° DICEMB |
1.530,00 € |
|
| ZF1382FFB7 |
ACQUISTO PIANTE PER CIMITERO COMUNALE. |
95,50 € |
VIVAI ROSSI |
| Z8D382FD46 |
IMPEGNO SPESA HARD DISK. |
467,40 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z1B382C027 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIO. |
1.250,00 € |
DMC |
| Z6B382CO25 |
IMPEGNO SPESA CONNETTIVITA' |
1.404,00 € |
MAVIAN |
| ZAB3882CB0 |
FORNITURA DI VOLUME ATTI STATO CIVILE. |
158,40 € |
GRUPPO MAGGIOLI |
| Z323812F75 |
CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VUIDEOSORVEGLIANZA |
630,00 € |
2M PLUS SNC |
| Z693812F93 |
MANUTENZIONE PESO PUBBLICO COMUNALE. |
90,00 € |
DEMICHELI BILANCE |
| Z033812F89 |
FORNITURA DI CONTENITORI PER MENSA SCOLASTICA. |
215,00 € |
ALBATROS |
| Z743812F99 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI. |
134,00 € |
GRUPPO MAGGIOLI |
| Z8F37EFD39 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL DITTA ABC STAMPA DI TORTONA. |
1.900,00 € |
ABC STAMPA |
| Z7037E1166 |
MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE IMMOBILI COMUNALI. |
200,00 € |
BURIOLLA MARIO |
| Z6537C4C66 |
SISTEMAZIONE MARMI CIMITERO COMUNALE |
4.400,00 € |
SORLI MARMI |
| 9392574543 |
INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE |
39.270,00 € |
NGF |
| Z7537A0B4B |
LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA PRIMARIA |
825,00 € |
DITTA ROSSO CLAUDIO |
| Z413783170 |
FORNITURA E POSA LUMINARIE |
2.000,00 € |
CASASSA LUMINARIE |
| ZFA3781ABF |
AFFIDAMENTO INCARIO PRATICA PENSIONAMENTO. |
500,00 € |
SEECO |
| ZB6377B514 |
IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE NUOVO FORMATO MODULI REGISTRI STATO CIVILE. |
500,00 € |
APK SRL |
| ZEF32E0D5C |
RINNOVO MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET. |
180,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z013769FD8 |
AUTOMATIZZAZIONE ISTANZE/CITTADINI TRAMITE NUOVO PORTALE ANPR. |
600,00 € |
APK SRL |
| ZDE3769F9A |
MANUTENZIONE E FORNITURA SERRATURE CENTRO SPORTIVO BROGLIO. |
320,00 € |
BURIOLLA MARIO |
| Z5E3769E70 |
ACQUISTO N. 1 TELEFONO PER UFFICIO ANAGRAFE. |
260,00 € |
IL TELEFONO |
| Z7E3765C8C |
IMPEGNO SPESA ELEZIONI POLITICHE |
345,00 € |
F.E.P. |
| Z6D376F8C3 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA |
39.800,00 € |
TOTAL SERVICE SRL |
| Z213737CA4 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE. |
1.350,00 € |
GREEN SERVICE |
| ZEB3737B33 |
FORNITURA N. 4 SPECCHI PER STRADE COMUNALI |
248,00 € |
LETTERBIT |
| Z753737AC5 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI |
695,00 € |
EOS IMPIANTI |
| Z713737D9D |
FORNITURA CARTA PER STAMPANTE. |
118,75 € |
GRUPPO MAGGIOLI |
| ZD43737DD3 |
IMPEGNO SPESA RINNOVO ANTIVIRUS |
286,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z313737E03 |
FORNITURA SCLA |
120,00 € |
MOBIGLIA SNC |
| Z813720E54 |
INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE. |
4.888,00 € |
BALDISSONE LUCA |
| Z9736A9B5D |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. |
8.195,00 € |
CICCOTTI PAOLO |
| Z88370BB03 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. |
195,00 € |
MANILDO SRL |
| Z5B370BBA1 |
FORNITURA ETICHETTE STAMPANTE PROTOCOLLO. |
65,20 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z18370BB38 |
SERVIZIO GESTIONE REPLICARE E CANONE ANNUALE. |
384,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z9C370BA85 |
SOSTITUZIONE N. 1 MARMO LOCULO CIMITERO COMUNALE |
85,00 € |
SORLI MARMI |
| Z8A36F2SA8 |
FORNITURA COLORI PER TINTEGGIATURA PER IMMOBILI CENTRO SPRTIVO BROGLIO- |
260,98 € |
Montagna Luigi Srl |
| Z9836B009F |
FORNITURA STAMPANTE |
380,00 € |
F.E.P. |
| Z963693539 |
SERVIZIO SUPPORTO PNRR |
600,00 € |
WHY NOT |
| ZAA36832DE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA. |
234,00 € |
SANITSERVICE R.V. |
| Z5636760F5 |
ANALISI ACQUE SUPERFICIALI |
325,00 € |
ECO' SRL |
| ZDC366786D |
ACQUISTO N. 4 TABLET PER SCUOLA PRIMARA. |
910,20 € |
SIRE INFORMATICA |
| ZD936676A3 |
FORNITURA DI CONTENITORI DA ASPORTO PER MENSA SCUOLA PRIMARIA. |
417,39 € |
ECO TOGO SRLS |
| ZEC36677D6 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
488,20 € |
HPS |
| ZE1365A212 |
VERIFICA METRICA PESO PUBBLICO. |
650,00 € |
DEMICHELI BILANCE |
| Z0E3652E5F |
SERVIZIO SIMULAZIONE TARIFFE YTARI 2022. |
700,00 € |
APK SRL |
| Z9732971AB |
CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' VARIE UFFICIO CMULA.E |
500,00 € |
PALLAVICINI MARTA |
| Z2436064D5 |
SOSTITUZIONE N. 2 MARMI LOCULI CIMITERO COMUNALE. |
170,00 € |
SORLI MARMI |
| ZE03606776 |
IMPEGNO SPESA LAVORAZIONE RUOLI COATTIVI. |
17.200,00 € |
AREA RISCOSSIONI |
| Z593606564 |
SERVIZIO DI TRASMISSIONE AL PORTALE DEL TESORO. |
350,00 € |
DMC |
| Z5F35F3324 |
SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE |
2.049,18 € |
ARCA SOC. COOP. |
| Z7035F33CD |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE |
500,00 € |
APK SRL |
| ZC735F32BD |
FORNITURA STRENNE PASQUALI. |
184,00 € |
LA SUISSA |
| ZF435DAFD1 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE. |
496,52 € |
HPS |
| Z5435CB2DF |
SELEZIONE E FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2021 PER ACCEDERE AI FONDI REGIONALI. |
1.640,00 € |
GEOmap Liguria |
| Z2B35B8C77 |
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI. |
141,00 € |
GRUPPO MAGGIOLI |
| ZA335B43E6 |
MESSA IN SICUREZZA PARIMONIO COMUNALE. |
7.800,00 € |
CINZIA GOBBO |
| ZA435A9D7D |
ACQUISTO N. 1 FRIGORIFERO PER SCUOLE
|
450,00 € |
NOBILE ELETTRODOMESTICI |
| ZAF35998B5 |
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE |
8.840,00 € |
STUDIO TECNICO ANSELMO ASSOCIATI |
| Z003599995 |
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ECOSISTEMA |
10.713,00 € |
BARBIERI DELIO |
| Z6335999CB |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ECOSISTEMA |
9.537,00 € |
FABRIZIO MASARIN |
| ZD2357B9DE |
ACQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE. |
180,00 € |
COAR SPORT |
| Z83357CD7C |
SERVIZIO FORMAZIONE DIPENDENTI INSERIMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI E LUCI VOTIVE. |
650,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z9A357CD17 |
ACQUISTO N. 2 CASSE AUDIO PER COMPUTER UFFICI COMUNALI. |
36,90 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z41353E19D |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. |
2.500,00 € |
MOBIGLIA SNC |
| ZF1353E1FD |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VIABILITA' |
500,00 € |
MARGHERITA SRL |
| ZA6353E162 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. |
500,00 € |
SANITSERVICE R.V. |
| Z543531003 |
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA- CONSERVAZIONE. |
3.250,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z003530FEC |
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE. |
6.189,00 € |
APK SRL |
| Z753510774 |
SERVIZIO DI RINNOVO CONFIGURAZIONE VPN. |
29,00 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z15351B984 |
ESTERNALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE |
10.520,00 € |
GREEN SERVICE |
| ZD3351B5D2 |
FORNITURA MATERIALE VARIO SCUOLA DELL'INFANZIA |
169,00 € |
BORGIONE |
| ZD0352141E |
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI. |
2.400,00 € |
SPECIAL GROUP SRL |
| Z3E3502FA2 |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 1 CORDLESS GIGASET PER SCUOLA PRIMARIA |
60,00 € |
IL TELEFONO |
| ZAB3501EEE |
SERVIZIO VIDEOCONFERENZA DA REMOTO. |
150,00 € |
STEFANO GAZZANIGIA |
| Z5834FA297 |
ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' |
289,05 € |
SIRE INFORMATICA |
| Z9034EB2C3 |
ACQUISTO N. 1 CONGELATORE PER MENSA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-NIDO |
768,64 € |
NOBILE ELETTRODOMESTICI |
| Z7B34EB2FC |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE |
500,00 € |
AZ.AGR.BOVONE MIRKO |
| ZB234DD198 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO GESTIONE AREA RISERVATA. |
50,00 € |
EPUBLIC S.R.L. |
| ZF634DCB69 |
FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI |
125,80 € |
GRUPPO MAGGIOLI |
| ZA534CE0D1 |
FORNITURA DI CONTENITORI DA ASPORTO PER MENSA SCUOLA PRIMARIA. |
500,00 € |
ECO TOGO SRLS |
| ZA534CE0D1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASSICURATIVE PER UN ANNO DAL 31.12.2021 |
16.000,00 € |
A & M CONSULTING S.R.L. |
| ZB1343F3A3 |
RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO. |
4.621,00 € |
EOS IMPIANTI |
| ZDD34AF8EE |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. |
2.500,00 € |
SO.GE.DI |
| ZA834AF56E |
CONFERIMENTO INCARICO RSPP. |
500,00 € |
ECO' SRL |
| ZF134B0339 |
CONFERIMENTO INCARICO ELABORAZIONE MODELLO UNICO E ATTI CONSEGUENTI. |
1.500,00 € |
CANEGALLO RAG. EMILIO |
| ZE334AF4AA |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ULTERIORI ADEMPIMENTI . |
1.365,00 € |
SEECO ITALIA SRL |
| ZDC34B1CF0 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIO COMUNALE. |
1.400,00 € |
DMC |
| ZEE34AF7A1 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA BONIFICA FATTURE PASSIVE IN PCCC ANNO 2021. |
650,00 € |
APK SRL |
| Z3F34B0154 |
FORNITURA DI MATERIALI PER UFFICI COMUNALI. |
4.000,00 € |
F.E.P. |
| Z5434AF74D |
INCARICO PER MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DOMINIO INTERNET E PEC DEL COMUNE DI VILLALVERNIA. |
620,00 € |
EPUBLIC S.R.L. |
| ZA434AF650 |
ACQUISTO N. 2 COMPUTER PER UFFICI COMUNALI-. |
1.820,40 € |
SIRE INFORMATICA |